| Total Pago em Fevereiro de 2019 | R$ | 2.179.493,65 |
| Favorecido: 08.324.196/0001-81 – COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | R$ | 15.219,11 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 10.328,26 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 242,23 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 242,23 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE116002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Favorecido: | 08.324.196/0001-81 – COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | ||
| Valor: | 242,23 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||
| Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
| Ação: | 2033 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 1080/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1,00 | 242,23 | 242,23 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 26/02/2019 | Pagamento | 2019NP00063 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 242,23 |
